企業安全風險分級管控——21類表格、標牌（非常值得收藏）
一、
風險分級管控體系建設程式示意圖
風險分級管控體系建設程式示意圖
二、風險點排查清單
排查人（車間、部門）： 日期： 稽核人： 日期：
序號
風險點
危險源辨識
事故型別
危險有害因素
分類
1
XX工房
XX工序
XX工序
XX工序
XX工序
XX工序
2
XX中轉庫
XX庫房
3
XX上料塔
上料塔
三、風險點危險有害因素辨識結果
辨識人（崗位人員）： 日期： 稽核人（車間）： 日期：
序 號
風險點
危險有害因素
分類
事故類別
1
XX 工房
XX 工 序
機油
物的因素
火災
溫控裝置失靈
火災
過濾裝置損壞
爆炸
材料堆放距熱源過近
人的因素
火災
混入少量氧化性物質
環境因素
火災
未配備勞動保護用品
管理因素
灼燙
四、LEC法評估結果的風險等級劃分
分數值
風險級別
>500
1級
重大風險（紅色）
100 （含）-500
2級
較大風險（橙色）
50 （含）〜100
3級
一般風險（黃色）
<50
4級
低風險（藍色）
五、重大危險源風險等級劃分
重大危險源
風險級別
重大危險源，且個人和社會風險不可接受
1級
重大風險（紅色）
重大危險源，且個人和社會風險可接受
2級
較大風險（橙色）
六、風險分級管控表
風險級別
管控級別
管控要求
1級
重大風險（紅色）
公司級
風險重大，主要安全負責人應立即停 產整頓採取措施，降低風險，使風險 處於受控狀態，才能恢復生產
2級
較大風險（橙色）
公司級
風險較大，要高度關注，採取相應分 風險控制措施，使風險處於受控狀態
3級
一般風險（黃色）
車間級（部門級）
一般風險，需要重點關注，應制定風 險控制措施，使風險處於受控狀態
4級
低風險（藍色）
班組級
低風險，可接受或可容許的風險，應 保持關注，使風險管控措施有效
七、風險點排查彙總清單
序 號
風險點 名稱
風險 等級
區域位置
事故型別
責任單位
責任人
備註
注1： “風險等級“待等級確定後再填寫
八、裝置設施清單
九、裝置設施風險分析與評價記錄
風險點：
裝置名稱：
崗位：
分析人： 日期： 稽核人： 日期： 審定人： 日期：
序號
專案
可能產 生的危 害
可能發 生的事 故型別 及後果
現有控制措施
風險評價（LEC）
風險分級
管控層級
建議改進（新增）措施
備註
程術施 工技措
管理措施
訓育施 培教措
體護施 個防措
急置施 應處措
可能性L
暴露程度E
嚴重性C
風險值D
風險級別
工程技術措施
管理措施
培訓教育措施
個體防護措施
應急處置措施
—
十、裝置設施風險分級管控清單
單位：
風險點
檢查專案
標準
風險 分級
不符合 標準情 況及後 果
管控措施
管控 層級
責任 單位
責任 人
備註
編 號
型別
名稱
序號
名稱
工程 技術 措施
理施 管措
訓育施 培教措
個體防 護措施
急置施 應處措
1
設施、 部位、 場所、 區域
1
十一、作業活動清單
工作/任務： 區域/工藝過程： 分析人員： 日期： 年 月 日
一序號
工作步驟
操作方法描述
所涉及的物料
備註
1
2
十二、作業活動工作危害分析與風險評價記錄表
十三、作業活動風險分級管控清單
風險點
作業步驟
危險源 或潛在 事件
風險 分級
可能發 生的事 故型別 及後果
管控措施
管控層級
責任 單位
責任 人
備註
編 號
型別
名稱
序號
名稱
工程技 術 措施
管理 措施
培訓 教育 措施
體護施 個防措
急置施 應處措
1
操
作 及 作 業 活 動
1
2
十四、風險點級別劃分判定表
序號
風險點名稱
區域位置
不同風險評價方法評價結果
綜合判定 風險等級
檢查表法
固有風險
LEC法
重大危險源
法
檢查表法
固有風險
LEC法
重大危險源
法
十五、事故發生的可能性（L
）
分數值
事故發生的可能性
分數值
事故發生的可能性
10
完全可以預料
0。5
很不可能，可以設想
6
相當可能
0。2
極不可能
3
可能但不經常
0。1
實際不可能
1
可能性小，完全意外
十六、暴露於危險環境中的頻繁程度（E ）
分數值
人員暴露於危險
環境中的頻繁程度
分數值
人員暴露於危險
環境中的頻繁程度
10
連續暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作時間內暴露
1
每年幾次暴露
3
每週一次或偶然暴露
0。5
非常罕見的暴露（＜1次/年）
十七、發生事故可能造成的後果的嚴重性（C）
分數值
發生事故可能造成的後果
分數值
發生事故可能造成的後果
100
大災難，許多人死亡，或造成重大財 產損失
7
嚴重，重傷，或造成較小的財產損失
40
災難，數人死亡，或造成很大財產損 失
4
重大，致殘，或很小的財產損失
15
非常嚴重，一人死亡，或造成一定的 財產損失
1
引人注目，不利於基本的安全健康要 求
為規範本方法的科學性、適 用性和一致性，在上述數學模型的基礎上，對L值（發生事故的可能性）增加了人員防護影響 係數（a），賦分標準見表A4。
改進後，生產類風險點系統危險性計算公式，即：D=（a）LxExC。
十八、三種要素及影響係數的取值
L值及a係數
E值
C值
L取值
行業中該類工藝及裝置設施：
已有爆炸案例的取3；
已有爆燃案例的取2；
已有燃燒事故的取1；
其它取0。1 ~0。5o
人員防護影響係數a取值
1） 1。1級的工房取1。3；
2） 1。2級、1。3級、1。4級危險等級工房，a取值： 風險點人員全部實現人機隔離取0。5；
風險點人員僅能實現人體區域性防護取0。8； 風險點人員無防護或無有效防護取1。0。
單班作業制、或小
於等於8h的取3；
兩班作業制、或小
於等於18h的取4；
三班作業制24h連
續生產的取6。
有整體爆炸危 險的1。1級工房應計 算最大允許定員
其它危險等級 的風險點應計算一 次事故可能涉及的 最多人員
十九、安全風險點公告牌
安全風險點公告牌
序號
風險點名稱
風險等級
區域位置
主要事故型別
責任單位
責任人
1
XX工房
三級
公司生產區
火災、爆炸、機械傷害、觸電
XX分廠
XX廠長
注：標識牌尺寸為長1580mm，寬1000mm，防曬。
二十、崗位安全風險告知卡
崗位名稱
導爆管雷管裝配 ；
風險等級
二級
責任
公司：主管副總
分廠：
班組：
管控層級
公司級
人員
事故型別
爆炸、機械傷害、觸電
二十一、風險點標識牌
風險點名稱
XX成品庫
風險等級
二級
顏色標識
橙色
管控層級
公司級
責任單位
公司
責任人員
公司：
車間：
班組：
注：標識牌尺寸為長450mm，寬350mm。邊框顏色為風險點顏色標識，表格內容白底黑字。
